2014年河南省南水北調(diào)中線
工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算公開
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)7個職能處室（其中審計監(jiān)察室設(shè)在綜合處）。同時，河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局一套機(jī)構(gòu)兩塊牌子，下設(shè)南陽、平頂山、鄭州、新鄉(xiāng)、安陽五個區(qū)域管理機(jī)構(gòu)。
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)是：貫徹、執(zhí)行國家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)政策和管理辦法；負(fù)責(zé)省南水北調(diào)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議及辦公會議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會議決定事項的落實；就省南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大問題與有關(guān)省轄市人民政府和省直有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)落實國家、省南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)重大措施；協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)南水北調(diào)省內(nèi)干線工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)省南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督控制省南水北調(diào)配套工程投資總量，監(jiān)督工程建設(shè)項目投資執(zhí)行；參與省南水北調(diào)主體工程、負(fù)責(zé)組織配套工程規(guī)劃、項目建議書、可行性研究以及初步設(shè)計等前期工作；匯總年度開工項目及投資規(guī)模并提出建議；組織、指導(dǎo)工程項目建設(shè)年度投資計劃的實施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)計劃、資金和工程建設(shè)進(jìn)度的相互協(xié)調(diào)、綜合平衡；負(fù)責(zé)審查審批南水北調(diào)配套工程重大設(shè)計變更及基本預(yù)備費的使用管理；提出因政策調(diào)整及不可預(yù)見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數(shù)和價差；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實和監(jiān)督省南水北調(diào)工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調(diào)國家有關(guān)部門提出的南水北調(diào)工程河南省基金方案和實施細(xì)則；參與研究并參與協(xié)調(diào)河南省配套工程籌資方案；參與研究南水北調(diào)工程省用戶供水水價方案；負(fù)責(zé)省南水北調(diào)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)省南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題；參與協(xié)調(diào)省南水北調(diào)工程項目區(qū)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)工作；組織擬訂省南水北調(diào)配套工程占地、拆遷、安置實施細(xì)則并監(jiān)督實施；參與指導(dǎo)、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護(hù)工作；協(xié)助國家有關(guān)部門對河南段南水北調(diào)主體工程的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽查工作；負(fù)責(zé)省配套工程的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽查工作；負(fù)責(zé)組織省配套工程驗收工作；負(fù)責(zé)省南水北調(diào)工程建設(shè)信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負(fù)責(zé)省南水北調(diào)工程建設(shè)中與外省及國際組織間的合作與交流；承辦省南水北調(diào)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)管理局主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家南水北調(diào)工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)和政策；參與我省境內(nèi)南水北調(diào)干線及配套工程前期工作；依法負(fù)責(zé)省內(nèi)南水北調(diào)配套工程的質(zhì)量管理、資金管理、工期管理、招投標(biāo)管理等建設(shè)管理工作；受國家有關(guān)部門和單位委托承擔(dān)我省境內(nèi)部分南水北調(diào)干線工程的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)我省管理或委托管理的南水北調(diào)工程項目部的組建與管理工作；執(zhí)行和實施有關(guān)部門下達(dá)的南水北調(diào)工程建設(shè)投資計劃；配合有關(guān)方面做好有關(guān)南水北調(diào)工程的征地、拆遷安置、環(huán)境保護(hù)和文物保護(hù)工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)方面保障我省境內(nèi)南水北調(diào)工程建設(shè)環(huán)境；組織協(xié)調(diào)我省境內(nèi)南水北調(diào)工程的有關(guān)重大技術(shù)問題；根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織或參與我省境內(nèi)南水北調(diào)工程驗收。
（二）人員構(gòu)成情況
河南省南水北調(diào)中線工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制156人，其中：行政編制52人（其中機(jī)關(guān)駕駛員12人），事業(yè)編制104人，在職職工139人，離退休人員2人。
（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)
確保南水北調(diào)干線工程全面完成，配套工程同步建成的計劃順利實施。按時完成通水驗收工作，確保汛后通水目標(biāo)如期實現(xiàn)。加強(qiáng)水源保護(hù)，確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
二、收入預(yù)算說明
2014年收入預(yù)算1563.2萬元，其中：財政撥款1436萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金127.2萬元。
三、支出預(yù)算說明
2014年支出預(yù)算支出預(yù)算1563.2萬元，其中：基本支出1229.3萬元，項目支出333.9萬元。
2014年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出788.9萬元，占50%；對個人和家庭補(bǔ)助96.4萬元，占6.2%；商品和服務(wù)支出344萬元，占22%；項目支出333.9萬元，占21%。
附件：1、
河南省南水北調(diào)辦公室2014年收支預(yù)算總表.xls
2、河南省南水北調(diào)辦公室2014年財政撥款明細(xì)表.xls
3、河南省南水北調(diào)辦公室2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表.xls
2014年3月14日
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