2015年河南省南水北調中線
工程建設領導小組辦公室部門預算公開
一,、 部門基本情況
（一）部門機構設置,、職能
河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室內設7個職能處室（其中審計監(jiān)察室設在綜合處）,。同時,，河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室與河南省南水北調中線工程建設管理局一套機構兩塊牌子,，下設南陽,、平頂山,、鄭州,、新鄉(xiāng),、安陽五個區(qū)域管理機構,。
河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室主要職責是：貫徹、執(zhí)行國家南水北調工程建設的有關政策和管理辦法,；負責省南水北調工程建設領導小組全體會議及辦公會議的準備工作,，督促、檢查會議決定事項的落實,；就省南水北調工程建設中的重大問題與有關省轄市人民政府和省直有關部門進行協(xié)調,；協(xié)調落實國家、省南水北調工程建設的有關重大措施,；協(xié)調,、監(jiān)督,、服務南水北調省內干線工程建設工作；負責省南水北調配套工程建設管理,；負責監(jiān)督控制省南水北調配套工程投資總量,，監(jiān)督工程建設項目投資執(zhí)行；參與省南水北調主體工程,、負責組織配套工程規(guī)劃,、項目建議書、可行性研究以及初步設計等前期工作,；匯總年度開工項目及投資規(guī)模并提出建議,；組織、指導工程項目建設年度投資計劃的實施和監(jiān)督管理,；負責計劃,、資金和工程建設進度的相互協(xié)調、綜合平衡,；負責審查審批南水北調配套工程重大設計變更及基本預備費的使用管理,；提出因政策調整及不可預見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數和價差,；負責協(xié)調,、落實和監(jiān)督省南水北調工程建設資金的籌措、管理和使用,；參與研究并參與協(xié)調國家有關部門提出的南水北調工程河南省基金方案和實施細則,；參與研究并參與協(xié)調河南省配套工程籌資方案；參與研究南水北調工程省用戶供水水價方案,；負責省南水北調工程建設質量監(jiān)督管理,；組織協(xié)調省南水北調工程建設中的重大技術問題；參與協(xié)調省南水北調工程項目區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設工作,；組織擬訂省南水北調配套工程占地,、拆遷、安置實施細則并監(jiān)督實施,；參與指導,、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護工作；協(xié)助國家有關部門對河南段南水北調主體工程的監(jiān)督檢查和經常性稽查工作,；負責省配套工程的監(jiān)督檢查和經常性稽查工作,；負責組織省配套工程驗收工作；負責省南水北調工程建設信息收集,、整理,、發(fā)布及宣傳、信訪工作,；負責省南水北調工程建設中與外省及國際組織間的合作與交流,；承辦省南水北調工程建設領導小組交辦的其他事項,。
河南省南水北調中線工程建設管理局主要職責是：貫徹執(zhí)行國家南水北調工程建設管理的法律、法規(guī)和政策,；參與我省境內南水北調干線及配套工程前期工作,；依法負責省內南水北調配套工程的質量管理、資金管理,、工期管理,、招投標管理等建設管理工作；受國家有關部門和單位委托承擔我省境內部分南水北調干線工程的建設管理工作,；負責我省管理或委托管理的南水北調工程項目部的組建與管理工作,；執(zhí)行和實施有關部門下達的南水北調工程建設投資計劃；配合有關方面做好有關南水北調工程的征地,、拆遷安置,、環(huán)境保護和文物保護工作；協(xié)調配合有關方面保障我省境內南水北調工程建設環(huán)境,；組織協(xié)調我省境內南水北調工程的有關重大技術問題；根據有關規(guī)定組織或參與我省境內南水北調工程驗收,。
（二）人員構成情況
河南省南水北調中線工程建設領導小組辦公室及歸口預算管理單位人員共有編制156人,，其中：行政編制52人（其中機關駕駛員12人），事業(yè)編制104人,，在職職工138人,，離退休人員2人。
（三）預算年度主要工作任務
完成工程收尾,，確保配套工程全面通水; 做好投資管理工作,，確保工程圓滿收官; 做好工程運行管理工作，確保我省南水北調工程發(fā)揮應有效益; 繼續(xù)加強水質保護工作,，確保一渠清水永續(xù)北送; 嚴格資金管理,，確保資金安全。
二,、收入預算說明
2015年收入預算1507.1萬元,，其中：財政撥款1507.1萬元。
三,、支出預算說明
2015年支出預算按用途劃分：工資福利支出848.9萬元,，占56.4%；對個人和家庭補助101.9萬元,，占6.8%,；商品和服務支出343.6萬元，占22.8%,；項目支出212.7萬元,，占14%,。
2015年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出848.9萬元，占56.4%,；對個人和家庭補助101.9萬元,，占6.8%；商品和服務支出343.6萬元,，占22.8%,；項目支出212.7萬元，占14%,。主要項目是：工程稽查專項經費,、環(huán)境移民及水資源管理與保護經費、南水北調技術和推廣專項經費,、其他南水北調支出,。
2015年財政撥款支出按經濟分類科目劃分為：工資福利支出848.9萬元，占56.4%,；對個人和家庭補助101.9萬元,，占6.8%；商品和服務支出343.6萬元,，占22.8%,。
2015年行政經費預算安排1294.4萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放,、機構正常運轉及正常履職需要,。
2015年政府采購預算安排61萬元，主要采購計算機等辦公設備以及會議,、咨詢服務等服務項目,。
四、“三公”經費預算增減變化原因說明
2015年因公出國（境）費用13.9萬元,，較上年20萬元減少6.1萬元,，原因是今年計劃減少出國人數 。
2015年公務接待費7萬元,，同上年數,。
2015年公務用車運行維護費67.5萬元，較上年40萬元增加27.5萬元,。主要原因是2015年公務用車費預算實行定額核定,，每輛車按4.5萬元預算，我辦車輛編制數為15輛,，生成預算67.5萬元,。上年公務用車運行維護費預算數是按2013年核定的公務用車運行維護費控制數40萬元來安排的。
2015年公務用車購置沒有預算，同上年,。
附件：
3,、
河南省南水北調辦公室2015年“三公”經費預算統(tǒng)計表.xls
2015年3月4日
編輯：